- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
36569
Fecha de Orden de Pago
10-10-2012
Fecha Emisión Cheque
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.481.066
IVA
Retención DNCP
₲ 52.267
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUERO DE IMARK, PELAGIA *
RUC
842538-8
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LC-26002-12-59942
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.333.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241114
Nombre de la Licitación
Alquiler Centro Atención al Publico Mariano Roque Alonso
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap