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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
35761
Fecha de Orden de Pago
04-07-2012
Fecha Emisión Cheque
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.333.200
IVA
Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA GRICELDA PASCOTTINI FRANCO
RUC
1724126-0
Número de Contrato
124 a
Código de Contratación (CC)
LC-26002-12-49716
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.666.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap