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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
40687
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.055.400
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 100.000
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Eduardo Ochelli
RUC
2890156-8
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LC-26002-12-50702
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.081.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228583
Nombre de la Licitación
Renovación alquiler local de Lambare
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap