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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
37012
Fecha de Orden de Pago
28-11-2012
Fecha Emisión Cheque
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.710.719
IVA
Retención DNCP
₲ 49.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO ENRIQUE AMARILLA VELAZQUEZ
RUC
888720-9
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LC-26002-12-49724
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.519.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.421.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228030
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap