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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
64927
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.124.480
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Eduardo Ochelli
RUC
2890156-8
Número de Contrato
80/2020
Código de Contratación (CC)
LC-40002-20-196067
Monto Contrato
₲ 109.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.127.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382031
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA SEDE DE CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE LAMBARE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap