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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
61995
Fecha de Orden de Pago
16-06-2021
Fecha Emisión Cheque
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.004.480
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Eduardo Ochelli
RUC
2890156-8
Número de Contrato
80/2020
Código de Contratación (CC)
LC-40002-20-196067
Monto Contrato
₲ 109.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.127.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382031
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA SEDE DE CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE LAMBARE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap