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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 4.747.499
Nro. de Orden de Pago
2641476
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.526.378
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.083
Retención IVA
₲ 116.880
Retención Renta
₲ 87.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSANNA MARIA BO PEÑA
RUC
313469-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48335
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.528.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.126.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco