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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011103
Monto de la Factura
₲ 4.291.011
Nro. de Orden de Pago
19065
Fecha de Orden de Pago
16-04-2013
Fecha Emisión Cheque
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.275.719
IVA
Retención DNCP
₲ 15.292
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSANNA MARIA BO PEÑA
RUC
313469-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48335
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.528.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.126.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco