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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. de Orden de Pago
2641119
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.344.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA CRISTINA GOMEZ ARANDA
RUC
1116397-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48329
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.596.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.582.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco