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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049911
Monto de la Factura
₲ 8.214.205
Nro. de Orden de Pago
9162019
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.909.732
IVA
₲ 391.153
Retención DNCP
₲ 30.666
Retención IVA
₲ 117.346
Retención Renta
₲ 156.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING CENTERS (PARAGUAY)S.A
RUC
80009057-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-53534
Monto Contrato
₲ 94.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.371.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.373.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229551
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA OFICINAS SHOPPING DEL SOL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco