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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
5802074
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.048
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.952
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL PEREIRA PRIETO
RUC
297688-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48320
Monto Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.619.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.448.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco