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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036576-0036577
Monto de la Factura
₲ 836.640
Nro. de Orden de Pago
18787
Fecha de Orden de Pago
06-03-2013
Fecha Emisión Cheque
06-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.659
IVA
Retención DNCP
₲ 2.981
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BRIZUELA
RUC
981659-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48365
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.036.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.909.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco