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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
5679180
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.667
IVA
₲ 66.667
Retención DNCP
₲ 5.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVERLINA IGNACIA GRANADA PAIVA
RUC
119161-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-49182
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.292.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.247.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco