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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 1.394.667
Nro. de Orden de Pago
18991
Fecha de Orden de Pago
08-04-2013
Fecha Emisión Cheque
08-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.697
IVA
Retención DNCP
₲ 4.970
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVERLINA IGNACIA GRANADA PAIVA
RUC
119161-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-49182
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.292.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.247.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco