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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035940
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
9162057
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE MORINIGO CRISTALDO
RUC
765024-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48344
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.747.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco