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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035924-35927
Monto de la Factura
₲ 498.000
Nro. de Orden de Pago
18954
Fecha de Orden de Pago
26-03-2013
Fecha Emisión Cheque
26-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.225
IVA
Retención DNCP
₲ 1.775
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE MORINIGO CRISTALDO
RUC
765024-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48344
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.747.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.736.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco