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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036320
Monto de la Factura
₲ 298.800
Nro. de Orden de Pago
19116
Fecha de Orden de Pago
23-04-2013
Fecha Emisión Cheque
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.160
IVA
Retención DNCP
₲ 888
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO MONTIEL FERNANDEZ
RUC
565421-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48297
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.746.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.740.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco