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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
2641477
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 962.933
IVA
₲ 47.619
Retención DNCP
₲ 3.733
Retención IVA
₲ 14.286
Retención Renta
₲ 19.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ERENIO BEJARANO FERREIRA
RUC
182249-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-49183
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.996.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.888.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco