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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 6.955.000
Nro. de Orden de Pago
5679179
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.697.202
IVA
₲ 331.190
Retención DNCP
₲ 25.965
Retención IVA
₲ 99.357
Retención Renta
₲ 132.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.
RUC
80001641-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-51208
Monto Contrato
₲ 102.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.262.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.760.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco