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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707-8
Monto de la Factura
₲ 9.051.572
Nro. de Orden de Pago
7473650
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.019.315
IVA
Retención DNCP
₲ 32.257
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.
RUC
80001641-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-51208
Monto Contrato
₲ 102.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.262.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.760.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco