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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 10.014.507
Nro. de Orden de Pago
18979
Fecha de Orden de Pago
03-04-2013
Fecha Emisión Cheque
03-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.978.819
IVA
Retención DNCP
₲ 35.688
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUSANA CRISTINA CAMPOS CERVERA BOLLER
RUC
480148-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-51201
Monto Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.825.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.399.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco