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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 249.048
Nro. de Orden de Pago
18940
Fecha de Orden de Pago
26-03-2013
Fecha Emisión Cheque
26-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.160
IVA
Retención DNCP
₲ 888
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTOLIANO LEGUIZAMON
RUC
1168730-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-47808
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.491.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco