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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508-0000509
Monto de la Factura
₲ 2.888.800
Nro. de Orden de Pago
18785
Fecha de Orden de Pago
06-03-2013
Fecha Emisión Cheque
06-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.878.505
IVA
Retención DNCP
₲ 10.295
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ORLANDO GARCIA FARIAS
RUC
4324654-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-49211
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.888.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.767.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224158
Nombre de la Licitación
NUEVOS LOCALES ALQUILADOS POR LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco