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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036261
Monto de la Factura
₲ 992.451
Nro. de Orden de Pago
19019
Fecha de Orden de Pago
09-04-2013
Fecha Emisión Cheque
09-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.549
IVA
Retención DNCP
₲ 3.549
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA STELLA MURDOCH
RUC
227006-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-47820
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.999.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.988.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco