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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 10.231.166
Nro. de Orden de Pago
15426
Fecha de Orden de Pago
16-01-2012
Fecha Emisión Cheque
16-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.194.706
IVA

Retención DNCP
₲ 36.460
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA MARIA MERCEDES GOMEZ GIMENEZ
RUC
3205724-5
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-51200
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.231.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.675.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco