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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036473-36474
Monto de la Factura
₲ 1.494.000
Nro. de Orden de Pago
19032
Fecha de Orden de Pago
11-04-2013
Fecha Emisión Cheque
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.676
IVA
Retención DNCP
₲ 5.324
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIO ARANDA RIVAS
RUC
594394-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48357
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.744.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.729.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco