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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036475
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
9161771
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIO ARANDA RIVAS
RUC
594394-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-48357
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.744.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.729.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco