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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036910
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
9161858
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SARACHO BAZAN, FLORENTIN *
RUC
1084565
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LC-26001-12-47829
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.748.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.737.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216431
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA OFICINA DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco