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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008710
Nro. de Timbrado
11783908
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
4064
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.474.023
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.524
Retención IVA
₲ 42.272
Retención Renta
₲ 28.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LC-25004-16-132616
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.480.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302385
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE HANGAR PARA AERONAVE DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp