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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034431
Monto de la Factura
₲ 747.000
Nro. de Orden de Pago
15047
Fecha de Orden de Pago
29-11-2011
Fecha Emisión Cheque
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.012
IVA
Retención DNCP
₲ 2.988
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIO ARANDA RIVAS
RUC
594394-9
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LC-26001-10-11199
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188762
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES CAPITAL E INTERIOR (PLAN DE CONTINGENCIA)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco