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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003263-0003265
Monto de la Factura
₲ 3.466.560
Nro. de Orden de Pago
18819
Fecha de Orden de Pago
08-03-2013
Fecha Emisión Cheque
08-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.454.206
IVA
Retención DNCP
₲ 12.354
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARIÑA INSFRAN, MARIA TERESA DE JESUS
RUC
190409
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LC-26001-10-11986
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.654.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.630.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188762
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES CAPITAL E INTERIOR (PLAN DE CONTINGENCIA)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco