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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 004 0004368
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. de Orden de Pago
7871
Fecha de Orden de Pago
14-06-2012
Fecha Emisión Cheque
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.749.080
IVA
Retención DNCP
₲ 80.920
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCRET-MIX SA
RUC
80003241-1
Número de Contrato
UOC Nº 01/2012
Código de Contratación (CC)
LC-23013-12-47192
Monto Contrato
₲ 236.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.741.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210284
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL LOCAL DEL ERSSAN AD REFERENDUM 2012
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan