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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 4.295.455
Nro. de Orden de Pago
20228165
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.217.727
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 16.364
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILSE VERA DE ALVAREZ
RUC
2065493-6
Número de Contrato
7988
Código de Contratación (CC)
LC-25002-20-190995
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.522.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.191.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375440
Nombre de la Licitación
Loc89_Locación de Inmueble Determinado para uso de Oficinas Administrativas en las localidades de San Alberto, Katuete y Henandarias
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande