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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1360
Nro. de Timbrado
12566916
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. de Orden de Pago
1953
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.090.290
IVA
₲ 204.286
Retención DNCP
₲ 15.853
Retención IVA
₲ 61.286
Retención Renta
₲ 122.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PR/PS N° 053/18
Código de Contratación (CC)
LC-25006-18-165549
Monto Contrato
₲ 51.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.083.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352737
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 3° DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar