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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1469
Nro. de Timbrado
13200189
Monto de la Factura
₲ 17.050.000
Nro. de Orden de Pago
1500000895
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.256.282
IVA
₲ 811.905
Retención DNCP
₲ 63.005
Retención IVA
₲ 243.570
Retención Renta
₲ 487.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PR/PS N° 053/18
Código de Contratación (CC)
LC-25006-18-165549
Monto Contrato
₲ 51.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.083.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352737
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 3° DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar