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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000214
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. de Orden de Pago
20197682
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.960.168
IVA
₲ 347.619
Retención DNCP
₲ 26.975
Retención IVA
₲ 104.286
Retención Renta
₲ 208.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Teresa Fanego Arellano
RUC
333258-6
Número de Contrato
7513/2019
Código de Contratación (CC)
LC-25002-19-170234
Monto Contrato
₲ 175.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.034.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341538
Nombre de la Licitación
Loc81-2018.Locación de Inmueble Determinado para Oficinas Administrativas en los Departamentos de Cordillera, Paraguarí, Central y Presidente Hayes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande