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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
12230
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.743.086
IVA
₲ 76.058
Retención DNCP
₲ 99.771
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERRAFORTE S.A.
RUC
80070170-4
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
LC-23010-19-175416
Monto Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.057.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.458.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366107
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOS BLOQUES A Y B DEL PISO N° 10 DEL EDIFICIO AYFRA - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel