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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 2.464.286
Nro. de Orden de Pago
1740
Fecha de Orden de Pago
12-10-2012
Fecha Emisión Cheque
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.524
IVA
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIA ESTELA SANCHEZ DE RIOS
RUC
672590-2
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
LC-27003-12-62646
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.538.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.220.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232919
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles Determinado para la Sede de Centros de Atención del Crédito Agrícola de Habilitación
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah