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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-01-00202
Monto de la Factura
₲ 936.429
Nro. de Orden de Pago
1741
Fecha de Orden de Pago
08-10-2012
Fecha Emisión Cheque
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.619
IVA
Retención DNCP
₲ 3.619
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAVARRO RODRIGUEZ, NERY *
RUC
689026-1
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
LC-27003-12-62648
Monto Contrato
₲ 13.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.794.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.664.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232919
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles Determinado para la Sede de Centros de Atención del Crédito Agrícola de Habilitación
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah