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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00212
Monto de la Factura
₲ 1.130.000
Nro. de Orden de Pago
1471
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.552
IVA
₲ 53.810
Retención DNCP
₲ 4.305
Retención IVA
₲ 16.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAVARRO RODRIGUEZ, NERY *
RUC
689026-1
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
LC-27003-12-62648
Monto Contrato
₲ 13.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.794.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.664.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232919
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles Determinado para la Sede de Centros de Atención del Crédito Agrícola de Habilitación
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah