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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-24002
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
112802
Fecha de Orden de Pago
24-10-2012
Fecha Emisión Cheque
24-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.036.667
IVA
Retención DNCP
₲ 46.667
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSTITUTO DE ENSEÑANZA GENERAL - HERMANOS MARISTAS
RUC
80021246-0
Número de Contrato
24/2012
Código de Contratación (CC)
LC-28001-12-56832
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.036.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.924.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234295
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmueble para la Filial de Caaguazu
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales