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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-93
Nro. de Timbrado
13482962
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
109972
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ivan Eduardo Quintana Perrens
RUC
3982573-6
Número de Contrato
LC Nº 01/2019
Código de Contratación (CC)
LC-23016-19-169424
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.093.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355454
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal