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Datos del Pago
Nro. de Factura
1819979.
Nro. de Timbrado
1819979
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
106363
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTUNEZ * MARIANA DEJESUS *
RUC
Número de Contrato
LC Nº 01/2019
Código de Contratación (CC)
LC-23016-19-169562
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.561.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355454
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal