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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-903
Nro. de Timbrado
13341137
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
106362
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.285.714
IVA
₲ 714.286
Retención DNCP
₲ 55.429
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR GABRIEL JARA SOSA
RUC
5034860-4
Número de Contrato
LC Nº 01/2019
Código de Contratación (CC)
LC-23016-19-169332
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.682.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.571.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355454
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal