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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020040001429
Nro. de Timbrado
13957623
Monto de la Factura
₲ 141.400.000
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
25-03-2021
Fecha Emisión Cheque
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.188.516
IVA
₲ 12.854.545
Retención DNCP
₲ 498.756
Retención IVA
₲ 3.856.364
Retención Renta
₲ 3.856.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STEROMAR S.A.
RUC
80012829-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-12006-19-180156
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.928.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353061
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS - BECAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior II - BECAL II