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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0001905
Nro. de Timbrado
14687935
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
05-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.569.616
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.384
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 204.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STEROMAR S.A.
RUC
80012829-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-12006-19-180156
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.928.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353061
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS - BECAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior II - BECAL II