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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000101
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000002162
Fecha de Orden de Pago
17-09-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.328.000
IVA
₲ 8.571.429
Retención DNCP
₲ 672.000
Retención IVA
₲ 2.571.429
Retención Renta
₲ 3.428.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS QUINTANA ARCE
RUC
2196746-6
Número de Contrato
350/17
Código de Contratación (CC)
LC-24001-18-154091
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327099
Nombre de la Licitación
LI N° 08-17 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips