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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Monto de la Factura
₲ 36.272.727
Nro. de Orden de Pago
2000017618
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.584.145
IVA
₲ 1.727.273
Retención DNCP
₲ 134.036
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 1.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Estela Jara Olazar
RUC
1747335-7
Número de Contrato
108-20
Código de Contratación (CC)
LC-24001-20-191196
Monto Contrato
₲ 912.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 892.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.737.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373454
Nombre de la Licitación
LI N° 07-19 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE MINGA GUAZU - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips