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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000082
Monto de la Factura
₲ 9.810.000
Nro. de Orden de Pago
2741
Fecha de Orden de Pago
01-11-2021
Fecha Emisión Cheque
01-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.765.409
IVA
₲ 891.818
Retención DNCP
₲ 44.591
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAMASIA CONCEPCIÓN ROLON DE CACERES
RUC
1237579-9
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
LC-22009-21-198828
Monto Contrato
₲ 31.093.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.913.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.772.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389957
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL DETERMINADO PARA SERVICIOS DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari