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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000671
Monto de la Factura
₲ 15.864.000
Nro. de Orden de Pago
4025
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.275.974
IVA
₲ 1.442.182
Retención DNCP
₲ 59.226
Retención IVA
₲ 226.629
Retención Renta
₲ 302.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LC-23003-15-106818
Monto Contrato
₲ 27.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.178.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.590.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295737
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles para Agencias del Interior
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert